招远农商银行狠抓流程化建设 促内控管理升级

    今年以来，招远农商银行围绕内控管理规范化、流程化、标准化目标，立足日常工作实际，狠抓制度流程化建设，促进了内控管理制度、措施、流程、质量的全面升级，为各项工作又好又快发展建立了良好的制度和机制保障。

    一、搞好制度梳理，确保有章可循。成立由行长、分管行长和各部门经理组成的制度梳理工作领导小组，厘清工作边界，明确职责范围，按照“业务发展、制度先行”和“废、改、立”的原则，认真开展对当前执行、遵循各项规章制度的梳理工作，对不适应业务发展、内控要求的制度适时进行修订、完善或废止，确保各个工作环节都有精准的规程可资遵循，避免因对工作职责和制度措施不知晓或知晓不全面而造成的工作空档、断档、错误等被动局面的发生。

    二、强化制度执行，确保依制管事。对班子成员重新进行责任分工，严格落实领导分工负责制，做到各司其职、各负其责、一岗双责。持续加大风险排查和飞行检查力度，认真开展专项审计和常规审计，强化责任追究，落实问题整改，加大问责处罚力度，避免往常以感情代替原则、以信任代替管理、以习惯代替制度等现象的发生，使各项规章制度真正成为经营管理的标尺和准绳。

    三、注重意见反馈，确保运转流畅。在同步抓好制度和机制建设、形成制度与业务互为支撑、机制与业务互为保障的同时，根据业务发展和内外部工作环境变化，及时对有关制度进行修订、完善和更新，促进领导意志、制度传导与经营管理、业务发展的有机结合，使之更具规范性、灵活性、指导性，切实提高工作效率。