四季度前后，也是旺季营销工作最繁忙的时候，泸溪支行持续推进“双基”管理工作，确保双基长效机制建设，做好内控管理工作。
现正值各单位发放工资资金的高峰期，我行现金业务量成倍增加，柜面收付现金交易大，办理业务时严格按照出纳制度的相关要求，掌握各环节操作，合规、准确无误的为客户办理业务，防范操作风险。
办理出纳业务时，收入现金先收款后记账、付出现金先记账后付款、办理现金业务一笔一清、日清日结、账实相符、一笔现金未办理完成、经办人员不得离开、大额现金收付执行主管授权审批等，努力缩短客户等待时间。
针对两节业务高峰期，合理安排柜台，切实防控风险，加强对柜面的风险防控，在为客户办理开户时，严格审查客户身份证件及开户资料真实性，合规为客户办理业务。
按照会计专用印章管理理办法，“谁保管、谁使用、谁负责”的原则，在规定范围内使用会计专用印章。柜员离柜时将业务用公章，入箱、入保险柜上锁保管，电脑屏幕上锁，做到人离章收、专匣上锁保管。培养良好的操作习惯，妥善保管好重要印章及物品，切实防范风险。
对于他行和我行稽核常见问题差错，我行积极开展学习，对照自查，举一反三，引以为戒，规范操作，同时将相关的文件精神进行认真学习，杜绝同类差错的发生，对存在的问题进行整改落实，提出整改要求和建议。全行参与，明确责任，从小事做起、从柜面做起、从细节做起、强化责任心，提高风险防范意识。
