2013年以来,工行湖南怀化分行运行管理部认真贯彻落实市分行下发的《关于2013年怀化分行案件重要风险点防控治理的指导意见》文件精神,狠抓业务核算专用章风险点防控,采取多项措施,防控业务印章操作风险。
一、高度重视运行管理专业“会计核算专用章”风险点专项治理工作,组织员工认真学习相关文件,提高对专项治理活动的认识。
二、严格履行增刻印章的审批职责。上半年,该行共对所辖10个支行的会计核算专用章的增刻报告进行了严格的审批把关,根据业务需求,同意批复增刻核算用章10枚,增刻印章严格按规定的业务流程向上级进行了申报。
三、认真清理落实超期停用印章的保管制度。及时督促所辖支行网点,将网点超期保管的停用印章上缴至运管理部保管,督促上缴各类停用核算用章28枚。
四、将会计核算专用章管理纳入日常工作检查。上半年共组织实施了2次核算专用章的专项检查,检查范围覆盖到辖内各支行营业网点、市分行业务处理中心、现金营运中心等,工作面达到100%。通过检查共发现会计核算专用章问题3个,对检查中发现的问题及时落实了整改,同时加强业务人员的现场培训。
五、认真参加市分行和挂靠支行组织召开的案防分析会,从专业角度对案件风险进行提示,对反映的问题和难点进行深入的剖析和解答。