建设银行承德分行规范不相容岗位管理

    为进一步提高内部控制的有效性，建设银行承德分行进一步规范不相容岗位管理，加强基层关键岗位制衡。他们组织开展基层机构不相容岗位梳理工作，明确会计、营运、个人金融、机构业务、国际业务、金融市场、电子银行、信息技术、印章管理等业务环节的岗位不相容性，制定不相容岗位对照手册，加强不相容岗位监督管理。结合产品创新、系统升级、业务流程改变等情况，动态维护调整不相容岗位，契合经营管理的实际需要。运用流程控制、系统控制、授权控制等手段，合理配置现有资源，实现岗位有效分离制衡。