为全面贯彻落实省行“双基”活动要求，确保各项工作按计划进度推进，建设银行湖南省分行营业部风险管理部高度重视“双基”活动，为推进工作，多项措施并举，目前成效显著，已进入收官之期。
一、任务分工、落实到人
9月30日，风险管理部收到《关于印发湖南省分行营业部“双基”管理年第四阶段工作要点的通知》后立刻召开部门会议，将由风险管理部牵头分管的各项工作进行讨论与分工，每项任务均落实到具体责任人，并要求逐项按计划抓好落实。
二、全面完成“双基”管理年第四阶段工作
9月，组织开展票据业务滚动排查，对承兑业务受理环节、调查环节、审批环节、保证金管理、贷后管理等进行全面自查，对相关协议签订不规范的现象进行了及时整改，有效的防范了相应风险；10月，强化内控和操作风险管理，在全行范围内开展了不相容岗位梳理和防范违法发放贷款案件风险专项整治工作；11月以全面覆盖为原则，配合省行在营业部开展内部控制有效性自我测试评价工作。
三、高度重视内外部审计和检查，加强审计整改
10-11月由风险管理部牵头积极配合省行2011年信贷业务大检查和普华永道中期审计工作，营业部把此次检查活动与深入学习实践科学发展观、“双基”活动以及规范日常经营管理工作通盘考虑、统筹兼顾，相互衔接、相互促进。各部门分工合作，全力配合，圆满的完成了审计与整改工作。
四、一户多策，催收不良
2011年年初，营业部关注类贷款余额10325万元，在落实“双基”、“信贷资产质量管理年”活动中，我部对不良贷款进行积极清收转化，提高工作效率，目前，我部公司关注类贷款压缩成效显著，关注类贷款清零。
针对我部客户逾期不良贷款，制定了“一户多策”的方案，强调工作的紧迫性和责任性，并指定部门负责人亲自抓，落实贷款回收责任人，明确催收职责及处置原则、处置程序、具体措施、责任追究等，并实行严格考核，力争按预定计划彻底回收到位。
五、关键风险点，常规检查不松懈
为检查和提高基层机构案防能力，防范操作性案件发生，根据“双基”管理年活动实施方案工作要求，风险管理部按季度对柜面交易等基层岗位、现金柜员管理操作性案件风险排查活动以及14个关键风险点进行监控检查。
