工行唐山曹妃甸支行开展内部控制手册专题学习

   为进一步增强制度执行力，规范各项业务操作，按照上级行持续深化内部控制手册应用推广的要求，工行唐山曹妃甸支行开展专题学习活动，为实现内控评价晋档升级目标奠定良好基础。

   精心组织，统一思想。该行统一思想，协调推进，将内部控制手册应用工作作为压实内控责任、推进制度落地、提升风险防御能力的重要“利器”，迅速行动、分层开展、纵横联动，积极推进，要求辖内相关岗位员工准确掌握岗位操作规范、高风险点控制措施等内容。

   强化培训，统筹推动。该行分层组织专题学习，辖内三家网点及个金部采用集中学习、自主学习相结合方式开展。对相关细则流程进行再培训、再学习，确保员工熟悉岗位涉及的业务流程、风险点及相关控制措施，确保相关规章制度认识到位、理解到位、解释到位、落实到位。

   督导管理，提升效果。该行强化过程督导管理，做实做细本次专题学习。先后下发多个工作通知，通过现场上门、电话督导、邮件等多种方式下发工作提示，抽查辖内员工岗位内控履职规范打印签署情况，认真复审辖内员工角色认领是否全面、到位，确保角色清单认领和岗位职责匹配。主管行长到网点参加专题学习，结合相关规章制度，加深对内部控制手册理解和认识，从而有效保证落地执行。