为了做好内控评价工作的全面性、重要性、客观性、一致性为原则，农行延边分行加强对内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制，引导各支行完善内部控制，增强风险防范能力。
该行积极落实《中国农业银行吉林省分行2013年度内部控制评价方案》中关于现场评价与非现场评价的要求，针对个人贷款业务方面、三农业务方面、贷款转借他人、未按规定检查现金业务、现金超库存、未按规定对所辖ATM机进行巡检、办理个人网上银行业务未留存客户身份证件复印件、三农贷款、银行卡业务等13余项问题进行了检查。同时，于7月下旬，对全辖延吉天池支行、建工支行、敦化大石头商贸城分理处、大林分理处4个营业网点进行了为期10天的整体移位。在9月11日召开的全辖支行长会议上，专门就内控管理工作中存在的问题进行了通报，并就解决这些问题的办法进行了研讨，提出了下一步整改问题的办法。
针对发现的问题抓好整改工作。该行提出各支行、各部门对各项检查发现的问题认真梳理、归纳、整理，建立台账，双线整改。制定整改方案，明确整改任务、整改要求、落实整改责任、部门经办人员和办结时限。各专业部门对问题整改监督指导，并对整改结果把关确认。对严重违规问题移送监察部门追究责任，对违法问题移送司法部门追究刑事责任，对一般性违规或操作不规范问题责任人给予积分和罚款处理。对整改工作不落实、不认真、不及时、不彻底的单位和个人，将严肃追究责任。对屡查屡犯的责任单位和责任人，要加大处理处罚力度，切实纠正违规行为。
不断加强对员工队伍的教育和管理。该行针对营业机构基础管理的薄弱环节，狠抓过程督导、原因剖析和问题整改，打造一批基础管理过硬的“三铁”单位。加强资产业务的管理，严格执行贷款客户准入、退出的动态管理制度，同时，做好贷后管理工作和风险预警，加大不良贷款清收力度，防范化解经营风险。
努力加大各项检查工作力度。日常工作中，该行在认真做好尽职监督检查工作的同时，加大常态案件风险排查、责任审计、信访核查和专项检查工作力度，尤其对新形成的不良贷款开展专项检查。同时，充分利用各专业部门的监测系统做好日常监测，加大非现场搜索力度，并通过非现场线索做好现场核查。在具体实施检查中，始终坚持“三个不放过”，即发现疑点未查清不放过，问题整改不到位不放过，责任追究不到位不放过。保持对内控案防的高压态势，确保全行长治久安、稳健发展。
