为全面贯彻落实监管要求,建行烟台分行将重要人员、重要岗位管理作为加强案件防控工作的重要内容,加大执行力度,严格落实轮岗、交流和强制休假制度。
一是高度重视重要岗位梳理工作。根据省行《关于确定重要岗位、特殊岗位范围的通知》,参照总行关于重要岗位相关制度规定,同时结合总行条线部门下发的关于岗位轮换等岗位管理的特别规定,合理明确各条线重要岗位的具体范围。二是建立“重要岗位”人员管理台账。对符合重要岗位人员做好岗位轮换等工作安排,记录每一个特殊岗位员工的任职时间、岗位轮换和强制休假情况,并根据《台帐》编制“三项制度”计划,加强“三项制度”管理计划性和规范性。三是组织全行实施“重要岗位”人员管理工作,将年度实施计划上报分行备案。重点审核并落实重要岗位员工的轮岗交流、强制休假、顶岗检查、岗位资格要求情况。对有疑点和异常情况的员工采取强制休假,提前轮岗,对于人员少,轮岗困难的网点采取跨机构轮岗,保证“三项制度”落实到位。四是制定2012年轮岗及强制休假计划,其中包括:前台柜员岗、会计授权岗、委派会计主管等重要岗位,将各支行行长列入强制休假计划,进行顶岗检查。截至2012年三季度,共实施轮岗450人次,干部交流52人次,执行强制休假135人,加强了内部控制,有效地规避和防范了操作风险和道德风险。
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