为了加强内控管理工作,认真落实内控评价自查工作,迎接上级行内控评价,湖州长兴支行召开内控委会议,认真研究布置内控评价工作,五举措抓实自查工作。
一、认真组织,加强领导。支行成立内控评价工作领导小组,负责内控评价自查工作各专业的检查和接受评价检查的具体落实工作。
二、认真学习,统一思想。领导小组组织学习相关文件及规章制度,掌握有关评价事项内容、评价标准,并做好各有关专业的指导工作。
三、明确责任,落实任务。为了落实工作责任,按照内控评价指标所列项目落实到有关责任人,以确保自查进度和质量。
四、加强检查,落实整改。一是修订岗位职责;二是加强专业检查工作;三是落实各项问题整改工作,确保整改措施落实到位。
五、查漏补缺,强化管理。各部门及时进行查漏补缺,完善工作,提高风险防范能力。
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