为贯彻落实省行双基管理年活动精神,根据省行条线要求,结合本行特点,河西支行制定了2012年财务条线双基管理活动实施措施,明确措施、突出重点、责任到人,进一步规范财务管理,加强风险防范,提高财务双基管理水平。
一、加强制度建设,健全员工岗位工作规范和业务督导机制,夯实基础管理
1.加强制度建设创新,梳理优化流程 2.建立健全员工岗位工作规范,杜绝不相容岗位混岗现象 3.落实基础性台账登设和档案保管规定,夯实基础管理 4.积极开展培训,提高员工合规意识和执行力,建立健全业务督导机制
二、加强集中采购、资本性支出、费用性支出、利率等管理,继续推进小金库专项治理,健全违规问题整改问责机制,严控关键风险点
1.加强集中采购和资本性支出管理 2.加强利率管理,继续做好资金和税务管理 3.严格非人力费用管理,厉行节约 4.加强资本性支出和大额费用性支出后续评价 5.继续推进“小金库”专项治理工作 6.健全违规问题整改问责机制
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