工行本溪分行加强内控管理做好制度操作流程梳理工作

    为加强内控管理，保证我行业务制度、操作流程的合理性、时效性，按照省行工作通知要求，日前，本溪分行决定对各专业现行所有制度及业务操作流程进行工作梳理。本次梳理包括以下几方面。

    一、 梳理范围：2011年执行的业务制度、业务操作流程。对已没有时效性、缺乏合规依据的业务制度、操作流程进行梳理，对废止、合并修订、新增加和正在执行的制度进行分类上报。

    二、 梳理时间：3月12日至4月2日。

    三、 工作要求：各部门经理为此项工作的第一责任人。各部门须在规定时限内把梳理工作形成文字材料上报内控合规部，此项工作结束后，市行根据梳理工作情况进行通报。