建设银行承德分行规范业务操作流程

    为进一步规范业务操作规程，切实防范风险，确保各项业务健康有序的发展，建设银行承德分行对部分工作流程进行梳理。在不相容岗位的检查梳理过程中，着重对各网点岗位人员权限的设置，操作合规性，做了全面仔细的检查，具体涉及到网点负责人及会计主管的岗位职责；现金管理员与一般柜员的岗位操作；自助设备的管理问题；现金及重控管理操作等内容。通过本次检查梳理，使业务操作及岗位人员配置的合规性得到了有效地改善，通过充分优化整合、合理配置现有资源，结合流程控制、岗位制约等有效手段，实现岗位的有效分离制衡。