建行大同分行对部分网点柜员尾箱进行了突击检查

    为了更好的督促各基层网点加强风险防范，消除隐患，近日，建行大同分行会计营运部组织人员分成三组对所辖13个网点柜员尾箱及网点负责人查库情况等有关内容进行了突击检查，通过核查，柜员名下的现金均账、实、簿相符，但也存在一定的问题。主要表现在：一是多数网点残损币占库较大，个别网点大量残损币一直未整理和上缴中心金库；二是个别网点查库流于形式，核查人员和保管人员在《现金、重要单证查库登记簿》上未及时签字；三是大多数网点对代保管的重要空白凭证（如保单）管理不规范，核对检查较少，柜员存在未及时入账和销账，造成账实不符现象；四是个别网点对作废的重要物品未按要求及时上缴。

    通过检查，发现部分网点和营业主管对现金、代保管保单等基础管理还缺乏足够的重视，风险防范意识有待提高，今后，市分行相关部门应继续对各网点加强管理，对存在问题的网点，要指定专人立即进行整改，未检查的网点要自查自纠，对所有柜员尾箱内的现金、重要空白凭证等实物进行盘点核对，以实物碰账，确保账实相符。