建设银行承德分行落实柜面业务问题整改效果好

    为落实《关于尽快对柜面业务制度流程后评估发现问题进行整改的通知》精神，建设银行承德分行组织全体会计人员对此次柜面业务制度后评估发现问题及建议部门反馈意见汇总中所涉及的对公业务会计条线的岗位控制管理、柜员身份认证管理、授权管理、大额支付管理、查库及柜员尾箱管理、重要单证管理、印章及重要物品管理、挂帐类科目管理、印鉴卡管理、账户管理、对账管理、上门服务业务管理、睡眠账户管理、担保物管理等整改内容进行了详细的学习和解读，针对评估发现问题，从主客观因素，从制度、管理、系统等方面深度挖掘，力求从根本上加以抑制和防范。该分行严格履行柜员岗位职责，对易发生案件事故的重点业务和重要岗位要严格执行会计主管的签字授权签字审批管理，加强交易单证、会计凭证真实性和业务处理准确性的核查，切实履行审查关和监督控制职责。