建设银行承德分行完善各项规章制度

    为完善各项规章制度，规范员工日常操作行为，防堵风险隐患，建设银行承德分行通过多种有力措施，狠抓内控管理，并取得实效，在全行范围内营造了较好的内部控制管理工作氛围。该行强化激励约束机制，将内部控制考核结果纳入机构考核体系，并与资源配置挂钩，从而激发各级机构和部门强化内控的主动性。他们对现行的内部控制制度进行梳理和修订，规范经营管理和业务操作行为，健全内部控制缺陷的整改机制，加大整改工作力度，及时弥补内控工作的不足和缺陷。针对上级行内部控制审计发现的问题，该行迅速做出反映，及时整改。在审计工作组尚未退出前，该行即上报了审计整改资料，对能够整改的问题全部进行了整改。现场审计工作结束后，该行又及时进行了系统整改部署，按部门和业务条线做了整改分工，制定了详细的整改措施，落实了整改责任，从整改机制上实现了从单个问题的整改向系统性整改转变。