晋城建行营运管理部进一步规范中心金库管理

    为进一步规范金库中心业务管理，统一操作标准，提高精细化管理程度，有效降低业务操作风险。晋城建行营运管理部中心金库结合“八大突出案件风险”专项治理和“银行业内控和案防制度执行年”活动，金库负责人组织员工全面学习领会活动实施细则，研究部署业务自查、落实责任和整改完善等各项工作。对现金出纳集中配送和金库业务管理进行了自查情况，主要包括现金业务重要岗位管理方面、现金重要岗位和重要环节的控制监督方面、金库分区管理方面、金库集中作业管理方面、黄金实物管理方面、集中维护自助设备管理方面。

    针对自查阶段发现的各类问题，进一步明确岗位规范、设置要求和职责范围，对照各业务岗位和职责规范进行准确分解和落实，确保内控制度规范、明确职责、操作有序。同时认真梳理并查找主要根源，根据不同情况，制定整改措施，确保有效整改落实，坚决避免屡查屡犯问题的发生。

    自查结束后，明确了下一步工作措施：一要加强基础管理，完善业务操作流程，严格业务分工、细化工作流程，提高营运后台规范操作和风险防范能力。二要严格履职，树立工作责任心和危机感，提高自觉意思，实现自我约束，认真扎实地完成自己的本职工作，为建行事业持续健康发展作出应有贡献。三要加大日常监督检查力度，采用多种方式，定期不定期进行业务自查和排查，严惩违规操作行为，提高制度执行力，保证我行后台集中业务安全规范高效运营。