建行晋城住房支行整改存在问题 防范操作风险

        为加强支付结算管理，规范支付结算行为，防范对公柜面操作风险。九月下旬，省分行会计营运检查组对我行进行对公柜面操作风险专项检查。针对存在问题，建行晋城住房支行指定专人，积极落实整改。

        一、柜面现金及重空管理方面：针对作废重空没有及时销毁的问题，已由纪检监察特派员、保卫干部、营业主管、现金柜员四人共同对作废的转帐支票及现金支票进行了销毁。

        二、印章及重要物品管理方面:对于印章保管不规范问题，已收回有关人员保管的储蓄业务章并封存；对于假币鉴定专用章保管使用人与实际使用人不符的问题，已由实际使用人在登记簿上补签字。

        三、对公通兑业务管理方面：对于有两户未签立通兑协议就设置了通兑标志的问题，已积极与单位联系，正式签订了通存通兑协议。

       日前，改行已对存在问题全部落实了整改，整改率100%。