工商银行钦州浦北支行开好“四会”提升内控管理制度执行力

    工商银行钦州浦北支行为进一步规范员工的行为，防范各类操作风险，做好内控案防工作，积极抓好“四会”努力提升员工内控管理制度执行力，确保业务健康发展。

    一是开好内控防案分析会。该行每两月坚持召开内部管理和案件防范分析会，强化关键岗位人员工作职责，对照规章制度，反思内控管理中存在的问题，找出差距，认真进行制度完善与整改。建立健全各项制度，重新梳理岗位，完善岗位责任制。

    二是开好网点每天晨会。要求各网点利用晨会组织员工认真学习各项业务操作和规章制度，做好学习记录。重点掌握新业务规定，做到与业务流程再造后的操作规定相符合，切实提高员工的业务素质，使员工在经办业务时做到心中有数，忙而不乱，减少或杜绝各种差错的发生，进一步提高业务核算质量。

    是开好每周一次客户经理例会。该行坚持每周部室负责人，网点主任、客户经理工作汇报制度，要求每位客户经理汇报一周的产品营销情况、中高端客户维护情况、行为动态情况，做到了对客户经理的行为动态、工作情况心中有数。在处理业务方面，尤其是排查客户经理有无代客户办理临柜现金和转账业务，单人上门收款、送款，为客户保管各种存单、存折、有价证券，代客户网银操作等等，强化管理监督，增强了客户经理的防范意识和执行制度意识。

    四是开好网点每周一次总结会。该行网点坚持每周一次总结会，网点主任对上一周的工作进行点评，指出工作存在问题，落实整改措施，布置下一周的工作，加强对规章制度、操作技能、服务技巧到业务操作流程的学习，要求现场管理人员、柜员规范操作，加强风险事件管理，严禁各类违规、违章操作行为发生。