加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度一直是结算管理工作的重点，并以制度方式对对账频率、对账对象、对账参与人员、对账不相容岗位等做出明确规定，保证了对账目标的实现 。实施省分行集中对账模式以来（省分行核算中心以邮件形式向客户直接发出对账单并经客户确认后返回开户机构），在保持100%对账率的同时未发生差错事故。在岗位设置方面，建行运城分行所辖营业机构能严格实施印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度，管理部门对此项工作能够及时组织实施检查，按要求进行监督与管理，杜绝了风险事项的发生。对于新客户大额存款和开设账户，严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，能了解该客户主要情况、基本状况和重大变化，对大额出账和走账，建立了登记台账与授权制度并进行严格把关。
信息系统的优化升级由省分行统一进行。在安全管理方面，信息技术部门通过检查方式，对全行PC机进行了普查，对于确因机器配置过低无法安装安全管理软件的机器进行登记，以便在以后的设备更新中优先解决，对于命名不规范或重装系统后未及时安装安全软件的计算机，要重新安装，重新命名，确保桌面系统的安全，并在日常工作开展同时，对计算机协管员进行了常识培训，为规范操作提供了坚实基础。
（三）大额不良贷款管理作为我行日常管理重点，资产保全部门严格落实建总行下发的《资产保全条线业务检查规程》，对我行不良资产按年进行全面检查，包括5000万元以上的大额不良，覆盖面达100%，有效杜绝了信贷风险积累演变为案件的现象。
三、 存在的问题与不足
在“深化执行年”活动中，通过自查，建行运城分行存在的主要问题仍是部分操作人员由于学习不足对新制度不熟悉、对制度的理解认识存在偏差造成制度执行力减弱现象。
四、下一步改进措施
内控和案防工作是长期的，是日常经营管理的重要组成部分，我们应坚持不懈，常抓不放，保证内控及案防制度的执行与落实：
1、加强业务能力、职业道德的教育培训工作，稳步提高员工素质和工作质量。以内部企业网为平台，考虑建立分类文件库，方便员工查找到、学习正在执行的相关文件，以学促行；
2、做好总结工作，努力达到预期目标。一方面，组织成员部门对前阶段工作进全面总结，巩固活动成果；另一方面，继续收集同业或系统内典型案例，对问题进行剖析，以风险提示形式，提出纠正和预防措施，提高员工的防范意识，把内控制度的落实转化为员工的自觉行动，切实提高我行内控水平，扎实持续落实内控案防制度执行工作。
通过“深化执行年”自查自纠阶段的工作，进一步促进了建行运城分行对重要业务、重要岗位和以往基础管理相对薄弱方面的管理力度，建行运城分行将以此为契机，不断总结经验、完善制度，强化管理，进一步夯实内控管理基础，提升内控管理水平， 努力构建内控和案防制度有效执行的长效机制。
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