工行延安分行“三落实”强化运行专业内控评价工作

     为落实运行专业内控评价管理自评工作，延安分行运行管理部依据《基层行内部控制评价实施办法》和《内部控制评价指标》，“三个落实”切实做好运行专业内控评价自评工作。

   一是落实内控评价制度的学习。该行运行管理部根据全行内控评价的要求，组织自查人员认真学习评价指标的过程、效果及评定标准，明确评价的内容，要求自评人员做到“谁评价，谁负责”，做好检查工作底稿记录，撰写评价自查报告。

   二是落实任务，确保质量。该行运行管理部根据内控指标评价的内容，制定分解表任务，逐条、逐项落实人员，做到缺什么、补什么，特别对风险权重高的指标开展重点业务、重点环节、重点人员风险排查评价，确保此次内控评价自评质量。

   三是落实评价指标问题的整改。该行运行管理部对自评中发现问题能现场纠改的现场已纠改，不能现场整改的做到限期整改。本季度末运行督导员还将评价中突出问题和薄弱环节作进行“回头看”，坚决遏制屡查屡犯，违规操作行为，不断提高全行内控管理水平。