工行榆林分行扎实推动内控评价工作有序开展

 工行榆林分行高度重视年度内控评价工作，采取有效措施积极推动和落实各项内控评价前期准备工作，全面推动内控评价工作的 有序开展。

    一、细化评价内容，逐一分解落实各项评价指标。分行召开专门会议，对内控评价准备工作做了安排部署，依据内控评价指标内容和相关专业将涉及评价的91项指标逐一分解落实到各相关部室，要求各部室针对分解指标，落实任务，落实责任，切实做好本部室所承担评价指标的前期准备工作。

    二、强劲推动内控目标责任制的落实，确保各项内控管理目标顺利实现。该行以内控评价为抓手，针对上年度省行内控评价发现的问题和分行内控责任目标，进行逐条对照检查，制定整改措施，尽快弥补缺陷和完善内控评价所需的各类资料，全面落实和实现年初制定的各项内控目标责任制。

    三、扎实抓好问题整改工作，为各项指标在评价时不扣分或少扣分打好基础。分行内控部抽调专人对各部室进行现场检查督促，要求各部室按专业检查中发现的问题逐条落实整改措施，确保整改到位，纠改彻底，不留死角，彻底杜绝查而不纠和纠而不彻现象。并结合全行内控管理提升活动和深化内控案防制度执行年活动，以整改促规范，加大整章建制的工作力度，提高制度执行力和问题整改效力，坚决杜绝同质同类违规问题的再发生现象。

    四、做好支行年度内控评价部署工作。要求评价人员做好评前培训工作，熟悉掌握评价知识、技能和方法。按照评价细则和手册要求认真履行评价职责，严肃评价制度，严格评价标准，严把评价质量。充分揭示和暴露存在的问题和缺陷，要切实夯实内控管理基础，为全行提高内控管理能力和防范风险隐患发挥评价重要作用。