建行张家口分行推行岗位交流和人员轮岗制度

为进一步稳步推进前后台分离与后台业务集中，加强基础管理，提高人员素质,强化服务意识，防范操作风险，从而达到实现安全营运，推动全行营运工作水平不断提高的目的。建设银行张家口分行采取多项措施加强营运风险能力建设：一是加强事前、事中控制和事后检查，扎实抓好内部检查、外部审计所发现问题的整改，建立防查改的长效机制，构建全面风险管理的格局；二是继续推行岗位交流和人员轮岗制度，对重要岗位适时进行轮换，使营运岗位员工业务素质不断提高的同时适应营运改革形势下对岗位的要求；三是按要求做好每日账务勾对及业务现金定期、不定期的核查工作，发现问题及时处理。加强考核管理，将风险管理工作纳入人员考核内容，对各类检查发现问题无论是否形成事实风险，都要按考核规定进行处理，将内控工作贯穿全年各项工作的始终；四是做好日常管理及会计核算工作，提高核算质量。核算中心加强印章及重要物品的管理，规范操作行为，规避操作风险。进一步明确人员的岗位职责，同时充分发挥委派会计主管的作用，加大检查力度，确保核算质量提高的同时控制操作风险；五是按照营运风险例会制度继续做好全行营运风险分析例会的组织工作，定期组织召开营运风险例会，对工作中发现的问题，对制度、流程、系统本身的缺陷和前后台操作风险，特别是前后台分离、网点转型、对公业务集中等带来的操作风险变化的问题进行收集，对营业机构提出的营运风险合理化建议要在营运风险例会上进行研讨，进行研究解决，制定落实措施。二级分行层面解决不了的问题要积极向省行反馈。