建行大同分行强化会计营运内控管理防风险

　　建行大同分行加强会计营运工作的内控管理和监督检查，不断提高风险防范水平。一是加强营业主管岗位轮换。定期开展营业机构委派营业主管轮岗(顶岗)检查工作是基层机构防范风险、不断提高会计结算管理水平的重要手段。为增强基层机构风险防范意识，堵塞营业机构会计管理工作中存在的漏洞和薄弱环节，切实加强对委派营业主管的管理，大同分行今年以来对营业主管进行了轮岗、顶岗检查，新提拔营业主管 7名，选拔后备营业主管6名，为营业主管队伍建设输送了新的血液。二是按季召开运行风险例会。每季度采取灵活多样的方式，通过讨论、座谈等形式由营运管理部牵头召开的运行风险例会，集中反映柜面操作中存在的问题，详细分析各类业务产生差错的原因，提出改进要求，促进规范操作。三是坚持在线监控预警信息。安排专人负责在线值班监控预警信息，严格执行值班制度，充分利用柜面监测系统、稽核系统、现金综合管理系统等管理平台，及时发布预警信息，严格审核基层机构预警信息的回复，提高预警信息核销的及时性和真实性。四是严密监控核心系统运行情况。采取有效监控、快速响应和妥善处置基层机构网点在各生产系统业务运行中产生的各类问题，向省分行提出优化需求，很多建议得到了省分行的重视和采纳，使柜面操作流程得以逐步完善。五是加大检查整改和责任追究力度。把现场和非现场检查作为工作常态常抓不懈，做到检查有方案、有通知、有记录、有整改，并加大了责任追究力度，采取主动积分的方式，对23人进行了积分45分的认定处理，以加强检查整改的震慑力，使全行会计部位抵御风险的能力不断增强。