建设银行大同御西支行多举措加强印鉴卡片管理

      建设银行大同御西支行为有效防范业务风险发生，坚持“内控优先”的原则，结合支行实际情况，加强了对预留印鉴卡片的管理，加强了细节管理，规范了印鉴卡片的领取、发放和使用，为银企资金安全起到了非常重要的作用。

　　一、专人领取。严格按照上级行要求，将空白印鉴卡片全部作为空白重要凭证管理，由支行凭证专管员负责印鉴卡片的统一调领，现场负责人或营业经理清点后入库保管，纳入会计要素系统。

　　二、专人使用。由支行账户专管员专人使用，任何人不得以任何理由领取印鉴卡片，更不得将客户预留印鉴卡片带出营业网点，严禁对客户预留印鉴卡片进行复印、拍照等可能造成印鉴卡片被复制的行为。

　　三、专人保管。预留印鉴卡片由营业经理专人保管，轮岗、换岗、倒班严格交接制度，中午休息、临时离岗或营业终了，营业经理做到将预留印鉴卡片加锁入库保管。

　　四、多人检查。分管行长、内控主管、网点负责人定期不定期的对印鉴卡片进行检查，层层抓好落实，同时对预留印鉴卡片上预留信息的完整性、规范性进行检查，严格防范管理风险。