建设银行承德分行规范不相容岗位职责管理

    为加强岗位制衡，提高内控有效性，增强案件防控能力，建设银行承德分行严格规范不相容岗位管理，加强新产品、新业务、新流程、新系统中涉及不相容岗位的识别评估，切实防范和控制内部人员操作风险。对于管理模式或流程发生变化的业务，及时重检不相容岗位，确保岗位分离制衡的有效性。他们根据基层机构的经营管理实际和风险程度，分门别类研究实施标准，及时规范基层机构不相容岗位的管理。进一步明确各部门、各级机构应根据本条线、本层级管理需要自主安排检查计划，对不相容岗位的执行情况进行定期或不定期检查，指导和推动本条线不相容岗位管理工作的开展。