泰安工行营业部积极贯彻上级行提出的“行为有规、授权有度、监控有窗、检查有力、控制有效”的内控总体要求，通过持续开展的“整肃”活动、“飞天行动”，不断营造内控合规氛围；通过开展创建“合规明星柜员”活动奖优罚劣，不断强化员工的责任意识、制度执行意识和合规操作意识，进一步夯实了“双零”创建基础。一季度营业部10个网点中有9个网点达到了季度“双零”，占比居一级支行首位。
一、加强柜员培训，规范操作行为。利用网点晨会、夕会和每周集中学习时间，重点对新业务和《业务操作指南》的学习应用，使每位员工真正明白本职工作岗位的职责、操作规程、风险点、控制环节、控制要点和控制措施。营业部定期下发《内控情况通报》，对网点发现问题原因和业务运行风险监控系统暴露出的风险事件进行工作提示，运营付主任及时传授给柜面操作人员，提高柜面操作人员的风险防范能力，懂得那些该办，那些禁止办理。使员工办理每一项工作，处理每一笔业务，每一天行为都符合制度要求，规范操作行为。
二、严格履行授权职能, 强化事中控制。网点主任、运营副主任作为内控管理人员和网点现场审核人员，加强现场管理、认真履行授权职能，严禁柜员违规自办业务，对特殊业务、大额现金业务、反交易、错账冲正、重要空白凭证等重要业务、重点环节严格审核，切实加强业务核算中的风险控制，积极消除隐患，严格防范业务操作风险。
三、完善激励约束机制，加大考核力度。营业部把双零创建工作纳入风险部及网点的绩效考核，从考核角度促进各岗位人员自觉遵守规章制度，强化内控管理，增强责任心。另外，对获得“双零”网点和个人树立典型，大张旗鼓的表彰、宣传、奖励“双零”、内控先进网点和个人，营造声势，激励全员自觉执行制度，规范操作业务，形成一种比、学、赶、帮、超的良好工作氛围,提升柜员合规经营、遵章守纪意识，促进全行良好内控合规文化和执行文化氛围的形成，为各项业务的健康持续发展奠定了坚实的基础。
