近年来,农业银行湖南省隆回县支行针对基层网点主任履职不到位的情况,结合案件风险排查活动的开展,以修订完善内部各项管理制度为契机,制定网点主任“八个一”制度,强化网点执行力建设。
所谓“八个一”制度,即:网点主任每月组织员工进行一次业务学习;每月对账务进行一次核查;每月查一次库存现金;每月检查一次重要凭证和有价单证;每月回放一次监控录像;每月以书面或口头形式向支行汇报一次业务经营情况;每月写一篇业务经营分析报告;每月对本网点工作进行一次小结。
与此同时,该行建立网点主任“八个一”登记簿,要求网点主任对每个月执行“八个一”制度的情况进行详细记录,每月上报主任“八个一”工作报表,促使其真正履行好教育、管理、检查、监督的职能。通过执行“八个一”制度,网点主任要经常性组织员工进行业务学习,及时发现员工在业务操作中存在的问题和不足,并及时督促整改,以达到防范化解风险的目的。