建设银行张家口分行确定下半年营运管理工作思路

        2010年下半年，建设银行张家口分行营运管理部将继续本着“防范风险抓管理，大力践行服务理念，切实加强队伍建设”的工作思路，实现“营运安全，管理严格，服务满意”的工作目标。
        一是完善营运考核，消除短板指标。继续将对账回收率、稽核关注类问题率及可疑类问题列入年度各支行KPI指标考核的扣分项。明确各支行行长作为“集中对账”第一责任人，进一步加强对账风险分析，杜绝支行代客签发电子对账单、违规会签纸质对账单，确保对账单100%回收，100%无风险；进一步加强稽核问题率管理，区分对公、对私、营运条线落实差错整改，通过评选条线规范操作标兵，充分发挥网点标兵的标杆示范作用；进一步加强清机管理，对市区离行式自助设备、市区附行式自助设备、支行自助设备加强考核与通报力度，对开机率低、缺钞率高的自助机具逐台分析原因，并落实相关责任人的责任，努力消除短板指标。二是狠抓现场管理、加强监控检查。根据省行现场管理方案，把实施现场管理作为改进操作风险防范与控制的重要内容，通过细化制度规范促进营运条线切实树立现场管理意识，不断提高现场管理的能力。下半年着重针对省行上半年检查中发现的问题和日常管理中的簿弱环节，从人员管理、场所管理、流程管理、应急管理四个方面实施现场监督，因地制宜地实施现场管理方案。结合今年纪检监察部组织的“诚信敬业、廉洁合规”主题教育活动，加强对关键部位、关键业务、关键环节、关键时段的现场检查力度，避免出现制度执行力不足、有章不循、违章操作的现象，努力实现营运后台业务流程标准化、岗位操作规范化，确保我行营运条线“不发一案、不误一人”的内控工作目标。三是加大集中力度、优化业务流程。紧跟会计营运集中管理的形势变化，继续推进前后台分离事项的集中处理，积极与个金部门配合，加强上下联动，做好加密磁盘的营销工作，完成总行批量代发代扣的上收序时进度，争取尽快全面实现后台业务集中，促进前台网点由服务型向营销型转化。进一步加大集中配送力度，加强清机管理，提高开机率，完善现金配送和上门收款的作业流程，提升配送作业效率。四是完善外包机制、创新风控手段。随着外包业务种类和范围的扩大，外包业务风险也日益显现。针对检查中发现的营运外包业务的薄弱环节，我部将对照业务管理规定和《营运业务外包管理办法》的要求，加强网点凭证交接工作管理，严密交接手续，建立会计资料毁损丢失及凭证电子影像信息毁损丢失应急机制，成立外包业务应急领导小组，实行外包业务重大事故、案件报告制度，完善外包业务风控机制，加强监控的检查力度，消除外包业务风险隐患。